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老師你好，我們是私募基金管理人公司，幫客戶做了一筆個(gè)股場(chǎng)外期權(quán)交易。投資80萬，賣出后收到券商結(jié)算的總額150萬。需要扣除稅款后把余下的錢返還給客戶。都需要交哪些稅，交多少稅，謝謝老師。

84784969| 提問時(shí)間：2020 02/26 22:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是屬于金融資產(chǎn)，那么金融資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓里，這里是根據(jù)你的立德，也就是賺的錢，需要繳納企業(yè)所得稅，同時(shí)還要繳納增值稅增值稅百分之六，企業(yè)所得稅，根據(jù)你的利潤(rùn)。
2020 02/26 22:29
84784969
2020 02/26 22:45
總額寫錯(cuò)了，應(yīng)該是200萬，賺了120萬的話，企業(yè)所得稅按哪個(gè)稅率交?。可钲诤孟裼袃?yōu)惠減免對(duì)吧。客戶是個(gè)人，還需要代客戶交個(gè)稅吧？
陳詩晗老師
2020 02/26 22:58
這里不是按照你單項(xiàng)的金融資產(chǎn)的確定你的所得稅率，他是根據(jù)你一年的利潤(rùn)來確定，如果說你一年沒有超過300萬，可以享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠。
84784969
2020 02/26 23:38
如果超過300萬，所得稅就是按25%征收？另外個(gè)稅的話是按多少稅率征收?。?/div>
陳詩晗老師
2020 02/26 23:42
個(gè)人所得稅20%，這個(gè)是不變的。
84784969
2020 02/27 12:33
計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候是把收益減去企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅后的純收益為基數(shù)計(jì)稅嗎？
陳詩晗老師
2020 02/27 12:38
是的，是根據(jù)利潤(rùn)來交納的。
84784969
2020 02/27 12:41
我以為個(gè)稅是按全部收益額為計(jì)稅依據(jù)。確定個(gè)稅不是按全部收益額算的？
陳詩晗老師
2020 02/27 12:43
個(gè)稅是根據(jù)你的 出售收入-購進(jìn)成本-相關(guān)附加稅 作為計(jì)稅依據(jù)
84784969
2020 02/27 12:45
嗯嗯 好的，明白了，非常感謝。辛苦您了。
陳詩晗老師
2020 02/27 12:49
不客氣，祝你工作愉快。
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