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老師,重點(diǎn)稅源申報(bào)數(shù)據(jù)如果錯(cuò)誤會(huì)怎樣嗎

84784985| 提問時(shí)間:2020 02/26 11:43
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)只是稅務(wù)局的一個(gè)參考,嚴(yán)謹(jǐn)性和申報(bào)表沒有可比性,而且涉及的數(shù)據(jù)面非常廣,有些差也是很正常的,只要不是差異特別大就好。
2020 02/26 11:44
84784985
2020 02/26 11:48
我這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,負(fù)債和科目余額表的是一致的,資產(chǎn)檢查了也覺得沒問題,所有者權(quán)益不對(duì),要怎么查,主要是19年還沒結(jié)賬,起初數(shù)據(jù)是從19年期末搬過來的,發(fā)生額是從2020.1導(dǎo)出來的
宇飛老師
2020 02/26 11:49
資產(chǎn)和負(fù)債都沒問題的話所有者權(quán)益就直接相減下吧,差異不大就沒問題。
84784985
2020 02/26 11:50
差異挺大
84784985
2020 02/26 11:51
未分配利潤不是應(yīng)該是我本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的嗎?那我本年利潤是不是取2020年1月的數(shù)據(jù)就可以
宇飛老師
2020 02/26 11:54
不對(duì)啊,未分配利潤等于上年期末的未分配利潤加上本年度1月的利潤數(shù)據(jù)。
84784985
2020 02/26 11:56
是的,我的意思是本年利潤在2020年1月產(chǎn)生的直接結(jié)轉(zhuǎn)到為分配就是2020.1的累計(jì)虧損
宇飛老師
2020 02/26 12:26
那還是有差嗎?就倒算下吧,畢竟你資產(chǎn)負(fù)債都是對(duì)的。
84784985
2020 02/26 12:36
但是我們1月不可能產(chǎn)生那么多利潤的,
宇飛老師
2020 02/26 12:40
那你1月份的時(shí)候怎么填的去年12月的重點(diǎn)稅源報(bào)表,在那個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。
宇飛老師
2020 02/26 12:40
你不是還沒結(jié)帳嗎
84784985
2020 02/26 12:41
1月的重點(diǎn)稅源還沒報(bào),利潤總額現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡不知道怎么報(bào)
宇飛老師
2020 02/26 12:43
按理說資產(chǎn)負(fù)債表無論你是否結(jié)賬都應(yīng)是平的,你報(bào)表估計(jì)是自動(dòng)生成的,有么有哪些數(shù)據(jù)沒有取到
84784985
2020 02/26 12:44
報(bào)表是自己填的,按照科目匯總數(shù)據(jù),是不是帳有做錯(cuò)?
宇飛老師
2020 02/26 12:45
賬做錯(cuò)了報(bào)表也能平的。
84784985
2020 02/26 12:47
對(duì),我也是這么想,那怎么知道我報(bào)表到底存在哪?為什么所有者權(quán)益就是不對(duì)
宇飛老師
2020 02/26 12:49
那你11月的報(bào)表是對(duì)的嗎,在11月的基礎(chǔ)上核實(shí)下12月的發(fā)生額,資產(chǎn)的發(fā)生額-負(fù)債發(fā)生額=所有者權(quán)益變動(dòng)額
84784985
2020 02/26 12:50
12月的時(shí)候報(bào)表還能平的
宇飛老師
2020 02/26 12:50
有沒有可能11月的非分配利潤沒有過到12月來,一般所有者權(quán)益錯(cuò)就是這邊了,其他的所有者科目應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)。
84784985
2020 02/26 12:53
我現(xiàn)在是2020.1的資產(chǎn)表不平,12月的可以平,12月的未分配利潤已經(jīng)轉(zhuǎn)到2020.1初了,除了2020年的本年利潤是我自己根據(jù)損益類發(fā)生額計(jì)算出來再轉(zhuǎn)到為分配利潤的
宇飛老師
2020 02/26 12:55
能不能過來過來下,12月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表還有1月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表
宇飛老師
2020 02/26 12:55
發(fā)過來看下,說不清楚
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