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老師，重點(diǎn)稅源申報(bào)數(shù)據(jù)如果錯(cuò)誤會(huì)怎樣嗎
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你好，重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)只是稅務(wù)局的一個(gè)參考，嚴(yán)謹(jǐn)性和申報(bào)表沒有可比性，而且涉及的數(shù)據(jù)面非常廣，有些差也是很正常的，只要不是差異特別大就好。
2020 02/26 11:44
84784985 
2020 02/26 11:48
我這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，負(fù)債和科目余額表的是一致的，資產(chǎn)檢查了也覺得沒問題，所有者權(quán)益不對(duì)，要怎么查，主要是19年還沒結(jié)賬，起初數(shù)據(jù)是從19年期末搬過來(lái)的，發(fā)生額是從2020.1導(dǎo)出來(lái)的
宇飛老師 
2020 02/26 11:49
資產(chǎn)和負(fù)債都沒問題的話所有者權(quán)益就直接相減下吧，差異不大就沒問題。
84784985
2020 02/26 11:50
差異挺大
84784985
2020 02/26 11:51
未分配利潤(rùn)不是應(yīng)該是我本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的嗎？那我本年利潤(rùn)是不是取2020年1月的數(shù)據(jù)就可以
宇飛老師
2020 02/26 11:54
不對(duì)啊，未分配利潤(rùn)等于上年期末的未分配利潤(rùn)加上本年度1月的利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
84784985
2020 02/26 11:56
是的，我的意思是本年利潤(rùn)在2020年1月產(chǎn)生的直接結(jié)轉(zhuǎn)到為分配就是2020.1的累計(jì)虧損
宇飛老師
2020 02/26 12:26
那還是有差嗎？就倒算下吧，畢竟你資產(chǎn)負(fù)債都是對(duì)的。
84784985
2020 02/26 12:36
但是我們1月不可能產(chǎn)生那么多利潤(rùn)的，
宇飛老師
2020 02/26 12:40
那你1月份的時(shí)候怎么填的去年12月的重點(diǎn)稅源報(bào)表，在那個(gè)基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整。
宇飛老師
2020 02/26 12:40
你不是還沒結(jié)帳嗎
84784985
2020 02/26 12:41
1月的重點(diǎn)稅源還沒報(bào)，利潤(rùn)總額現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡不知道怎么報(bào)
宇飛老師
2020 02/26 12:43
按理說資產(chǎn)負(fù)債表無(wú)論你是否結(jié)賬都應(yīng)是平的，你報(bào)表估計(jì)是自動(dòng)生成的，有么有哪些數(shù)據(jù)沒有取到
84784985
2020 02/26 12:44
報(bào)表是自己填的，按照科目匯總數(shù)據(jù)，是不是帳有做錯(cuò)？
宇飛老師
2020 02/26 12:45
賬做錯(cuò)了報(bào)表也能平的。
84784985
2020 02/26 12:47
對(duì)，我也是這么想，那怎么知道我報(bào)表到底存在哪？為什么所有者權(quán)益就是不對(duì)
宇飛老師
2020 02/26 12:49
那你11月的報(bào)表是對(duì)的嗎，在11月的基礎(chǔ)上核實(shí)下12月的發(fā)生額，資產(chǎn)的發(fā)生額-負(fù)債發(fā)生額=所有者權(quán)益變動(dòng)額
84784985
2020 02/26 12:50
12月的時(shí)候報(bào)表還能平的
宇飛老師
2020 02/26 12:50
有沒有可能11月的非分配利潤(rùn)沒有過到12月來(lái)，一般所有者權(quán)益錯(cuò)就是這邊了，其他的所有者科目應(yīng)該不會(huì)錯(cuò)。
84784985
2020 02/26 12:53
我現(xiàn)在是2020.1的資產(chǎn)表不平，12月的可以平，12月的未分配利潤(rùn)已經(jīng)轉(zhuǎn)到2020.1初了，除了2020年的本年利潤(rùn)是我自己根據(jù)損益類發(fā)生額計(jì)算出來(lái)再轉(zhuǎn)到為分配利潤(rùn)的
宇飛老師
2020 02/26 12:55
能不能過來(lái)過來(lái)下，12月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表還有1月的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表
宇飛老師
2020 02/26 12:55
發(fā)過來(lái)看下，說不清楚
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