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老師您好，我公司建筑企業(yè)，12月份預收款400萬結(jié)轉(zhuǎn)無票收入繳納稅款，1月將預收款400萬又開票，由于這400萬已提前繳納稅款，2月申報的時候，申報表如何填寫？請老師幫忙解答
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你好，同學。
你在無 票收入里面用負數(shù)銷售額填寫
開票收入里面按正數(shù)銷售額填寫
不改變 總的銷售額
2020 02/25 16:28
84784957 
2020 02/25 16:43
是直接在增值稅申報表里填寫數(shù)據(jù)就行嗎？那賬上是不是把之前的結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷重新結(jié)轉(zhuǎn)？
陳詩晗老師 
2020 02/25 16:44
不需要重新結(jié)轉(zhuǎn)，申報時直接按上面講的填寫處理就可以的
84784957
2020 02/25 16:45
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 02/25 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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