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在采購材料時，發(fā)票這塊該怎么談，供應商說，要票價格就高3個點，這塊應該何何談呢？
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你好，他當時給你報價是不含稅金額嗎？對方是小規(guī)模嗎？
2020 02/23 11:28
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我們公司是做電力安裝這塊的，主要就材料票和勞務票，要怎么合理的控制利潤呢
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老師，我們是建筑勞務公司，某些工種分包給班組。材料，輔材，機械我們采購，租賃，開給甲方9%發(fā)票，勞務班組開不了票這塊怎么處理
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老師，我們是建筑工程分包項目，總包那邊可能給報人材機這三大類，可是我們材料這塊都是零散的供應商，不能提供一次性的進項發(fā)票抵扣，總包那邊不認我們這零散的發(fā)票，導致我們零散發(fā)票不能報銷？這塊我們改怎么操作呢？
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老師，我們是建安項目，如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝，包工包料，他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝，我們總公司會計說不能開成制作，就開成安裝，因為制作要認定成13的稅率，如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的，但對方供應商單位不同意，他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行，而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊，就體現(xiàn)不出他們材料這塊，我現(xiàn)在很蒙，公司這邊說必須開成安裝，但供應商這邊說不行
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這塊說要增加，但是顯示的是灰色，是怎么回事？
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