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問題已解決
老師請問外地的工程，然后再外地繳稅，科目怎么做
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（應(yīng)交增值稅-已交增值稅)
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：銀行存款
借：稅金及附加-城建稅
借：稅金及附加-附加稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
2020 02/22 17:11
84785011 
2020 02/22 17:14
預(yù)交和已交科目是一樣的嗎
bamboo老師 
2020 02/22 17:15
不一樣
預(yù)繳增值稅一般是取得價款的時候 預(yù)繳
已交是當(dāng)月繳納當(dāng)月需要繳納的
84785011
2020 02/22 17:16
那我的應(yīng)該是已交
bamboo老師
2020 02/22 17:17
嗯 那您用已交稅金科目就好了
84785011
2020 02/22 17:18
老師跨區(qū)不是銀行繳款的，可以做到其他應(yīng)付賬款里面嗎
84785011
2020 02/22 17:18
還是現(xiàn)金
bamboo老師
2020 02/22 17:19
您是用現(xiàn)金支付的么
84785011
2020 02/22 17:20
實(shí)在項(xiàng)目所在地，用個人刷卡的
bamboo老師
2020 02/22 17:22
那個人刷卡報(bào)銷現(xiàn)金支付的么？
84785011
2020 02/22 17:22
沒有。
bamboo老師
2020 02/22 17:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅（應(yīng)交增值稅-已交增值稅)
貸：其他應(yīng)付款-個人
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：其他應(yīng)付款-個人
借：稅金及附加-城建稅
借：稅金及附加-附加稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
84785011
2020 02/22 17:30
增值稅需要這樣做嗎。借稅金及附加
貸應(yīng)交稅金-已交增值稅
bamboo老師
2020 02/22 17:30
增值稅不需要這樣寫分錄
84785011
2020 02/22 17:31
只要把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)下就好了
bamboo老師
2020 02/22 17:32
是的 只要把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)下就好
84785011
2020 02/22 17:33
增值稅需要轉(zhuǎn)出嗎。
bamboo老師
2020 02/22 17:33
增值稅不需要轉(zhuǎn)出 等確認(rèn)銷項(xiàng)后結(jié)轉(zhuǎn)
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