問(wèn)題已解決

兩家公司內(nèi)帳合并，另外一家沒(méi)做庫(kù)存商品，但盤(pán)點(diǎn)出來(lái)是有的。怎么處理？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/22 16:40
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鐘存老師
金牌答疑老師
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計(jì)入并入后的公司賬簿
2020 02/22 16:42
84785021
2020 02/22 16:42
沒(méi)看懂
鐘存老師
2020 02/22 16:43
不是那張合并了嗎？合并了以后計(jì)入合并的公司的庫(kù)存商品就行。
84785021
2020 02/22 16:47
怎樣寫(xiě)分錄？
84785021
2020 02/22 16:48
兩家公司已經(jīng)結(jié)賬
鐘存老師
2020 02/22 16:48
借：庫(kù)存商品 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 　　 　　借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 　　　　貸：管理費(fèi)用
84785021
2020 02/22 16:55
沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損溢，還可以用哪些科目啊？
鐘存老師
2020 02/22 16:57
這個(gè)是專用科目。不能新增一個(gè)嗎？
84785021
2020 02/22 17:24
老師，還有預(yù)付固定資產(chǎn)定金也是沒(méi)做帳，后面怎么調(diào)整科目？
84785021
2020 02/22 17:32
固定資產(chǎn)付了部分訂金，已經(jīng)收到貨。怎樣寫(xiě)分錄
鐘存老師
2020 02/22 17:41
定金支付的時(shí)候，進(jìn)入。計(jì)入預(yù)付賬款。目前的新科目就合同資產(chǎn)。你實(shí)際收到貨物的時(shí)候，應(yīng)該把合同資產(chǎn)從借方轉(zhuǎn)出，然后實(shí)際貨物的差額計(jì)入應(yīng)付賬款。
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