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#提問#老師結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄管理費用借方紅字，什么原因？
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你好，同學(xué)。
就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。
可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù)，可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020 02/21 17:49
84785046 
2020 02/21 17:55
陳詩晗老師 
2020 02/21 17:56
你結(jié)轉(zhuǎn) 的時候 分錄 是
借 本年利潤
貸 管理費用
或
借 管理費用 負(fù)數(shù)
貸 本年利潤 負(fù)數(shù)
84785046
2020 02/21 17:56
我看了費用發(fā)生時是正數(shù)
陳詩晗老師
2020 02/21 17:57
是發(fā)生費用是正數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn) 時就負(fù)數(shù)啊
84785046
2020 02/21 18:01
老師結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是借 本年利潤
貸 管理費用。為啥變成借 管理費用 負(fù)數(shù)
貸 本年利潤 負(fù)數(shù)？這樣抵減了我的管理費用總額
84785046
2020 02/21 18:01
導(dǎo)致利潤表不對了
陳詩晗老師
2020 02/21 18:02
你利潤且為何會不對呢
你管理費用，到期末結(jié)就要結(jié)轉(zhuǎn) 到本年利潤，他的余額為0
你利潤表是根據(jù)發(fā)生額來處理，又不是根據(jù)你的余額來填寫
84785046
2020 02/21 18:13
老師您看我給您發(fā)的物業(yè)費的明細(xì)賬
84785046
2020 02/21 18:14
結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)生額正負(fù)相抵，借方發(fā)生額是零了，您看到了嗎
陳詩晗老師
2020 02/21 18:18
你利潤表里面是按8106來填寫
你看一下你利潤是不是 這個金額
84785046
2020 02/21 18:25
科目余額表里的管理費用發(fā)生額正好差這個數(shù)
陳詩晗老師
2020 02/21 18:43
利潤表是不是 這個金額
84785046
2020 02/21 18:47
利潤表是我手工做的，不是金算盤財務(wù)軟件自動生成的
84785046
2020 02/21 18:47
手工做的當(dāng)然不能按錯誤的做了
84785046
2020 02/21 18:48
陳詩晗老師
2020 02/21 18:49
沒有問題，你這里，管理費用不管是借方負(fù)數(shù)還是貸方都是沒問題的
84785046
2020 02/21 18:49
明顯是抵減了發(fā)生額
陳詩晗老師
2020 02/21 18:49
不影響你最后 財務(wù) 報表的數(shù)據(jù)。你都不能定義 他是錯誤 的。
84785046
2020 02/21 18:51
但是報表和科目余額表不一樣啊
陳詩晗老師
2020 02/21 18:51
科目 余額怎么會不一樣呢
你管理費用期末余額就是0
84785046
2020 02/21 18:52
老師您到底看沒看明白我發(fā)的明細(xì)賬呢
陳詩晗老師
2020 02/21 18:54
管理費用，發(fā)生額和結(jié)轉(zhuǎn)額都在借方
余額為0
你說你是覺得他哪里有問題
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