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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
原材料，我收到貨付了款，沒(méi)收到票，第二個(gè)月收到，請(qǐng)問(wèn)分錄
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你好 收到貨沒(méi)發(fā)票付款了 做借原材料-暫估貸銀行存款 次月收到 借原材料 貸原材料-暫估
2020 02/21 15:34
84784962 
2020 02/21 15:35
稅呢？？還有暫估和原材料有差額怎么辦
meizi老師 
2020 02/21 15:36
你好 你是取得進(jìn)項(xiàng)稅專票嗎
84784962
2020 02/21 15:39
是的，，老師你的分錄，預(yù)估和收到有差額怎么辦
meizi老師
2020 02/21 15:40
你好 那你就做 借 原材料-暫估 貸銀行存款 收到發(fā)票紅沖 借銀行存款貸原材料-暫估 再做 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款這樣來(lái)體現(xiàn)
84784962
2020 02/21 15:44
不用走預(yù)付賬款嗎
meizi老師
2020 02/21 15:44
你好 你收到材料 不走預(yù)付賬款了
84784962
2020 02/21 15:45
請(qǐng)教老師，你上面寫(xiě)的第一個(gè)分錄，是沒(méi)有差額情況下嗎？如果有差額怎么辦
meizi老師
2020 02/21 15:45
你好 第一個(gè)分錄 是按你付款的金額先暫估金額 。 你收到了發(fā)票 第一時(shí)間就紅沖了當(dāng)時(shí)暫估的分錄了 在按發(fā)票來(lái)做入庫(kù)的
84784962
2020 02/21 15:51
次月收到 借原材料 貸原材料-暫估 這個(gè)沒(méi)看懂。。沒(méi)有稅小規(guī)模就這樣做對(duì)吧
meizi老師
2020 02/21 15:55
你好 嗯 是的 這個(gè)是我根據(jù)小規(guī)模寫(xiě)的 借原材料 貸原材料-暫估 其實(shí)就是把暫估的原材料科目沖了 按實(shí)際發(fā)票的金額來(lái)入
84784962
2020 02/21 15:57
其實(shí)都是一樣的對(duì)吧。。這種情況沒(méi)通過(guò)預(yù)付賬款，那我怎么看哪些票未收回呢
meizi老師
2020 02/21 15:57
你好 嗯 是的 你都付款了材料都收到了 就暫估入庫(kù) 了別走預(yù)付賬款 你們自己可以做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表來(lái)統(tǒng)計(jì)
84784962
2020 02/21 15:57
通過(guò)摘要嗎？？
meizi老師
2020 02/21 15:59
你好 你自己寫(xiě)清楚摘要就行了。 也可以 但是有的時(shí)候難免會(huì)漏。
84784962
2020 02/21 16:04
看摘要，看暫估科目對(duì)吧，反正不用走預(yù)付賬款了？？
meizi老師
2020 02/21 16:04
嗯 是的 可以這樣來(lái)理解
84784962
2020 02/21 16:06
謝謝老師，再問(wèn)下老師，未付款呢？？收到材料未收到發(fā)票這種
meizi老師
2020 02/21 16:07
你好 沒(méi)付款就掛應(yīng)付賬款就行了。 你貸方掛清楚
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