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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我2019年工資是按當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放，但是從9月開(kāi)始做錯(cuò)了，做成了當(dāng)月發(fā)放計(jì)提下月?，F(xiàn)在做1月份賬該怎么處理？
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你好，（從9月開(kāi)始做錯(cuò)了，做成了當(dāng)月發(fā)放計(jì)提下月）根據(jù)這個(gè)描述，在1月份把計(jì)提2月份的分錄沖銷就是了
2020 02/20 22:49
84785009 
2020 02/20 22:52
8月：發(fā)放7月，計(jì)提8月
9月：發(fā)放9月，計(jì)提10月（從這開(kāi)始做錯(cuò)了） 老師的意思我不太明白？具體該怎么做？
鄒老師 
2020 02/20 22:53
你好
9月：發(fā)放9月，計(jì)提10月（從這開(kāi)始做錯(cuò)了）
那現(xiàn)在你做1月份的賬，那就是計(jì)提了2月份的工資分錄，就只需要把計(jì)提的2月份工資分錄沖銷就是了
84785009
2020 02/20 23:00
那我以前做錯(cuò)的還需不需要沖紅改正？1月 沖銷計(jì)提的2月工資，是不需要做這筆了嗎？1月份到底是計(jì)提1月 還是發(fā)放1月？
鄒老師
2020 02/20 23:02
你好，之前的不做調(diào)整了
只是把1月份本來(lái)不應(yīng)當(dāng)計(jì)入2月份的工資分錄沖銷就是了
1月份是計(jì)提1月份的工資
可能是發(fā)放12月份的工資，也可能是發(fā)放1月份的
但是1月份是不能計(jì)提2月份的工資（這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求的）
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