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年前開(kāi)出發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證,年后退回沖紅,開(kāi)出發(fā)票,怎么入賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/20 11:57
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果金額沒(méi)有變動(dòng)的化就不用做處理了,因?yàn)槭且徽桓保@要做處理就是貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020 02/20 11:58
84785037
2020 02/20 12:00
跨了年度
宇飛老師
2020 02/20 12:03
跨了年度也沒(méi)事呀,因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)開(kāi)票的時(shí)候并不知道今年要沖紅,所以當(dāng)時(shí)的發(fā)票就是當(dāng)時(shí)收入,這個(gè)要作為今年的業(yè)務(wù)處理。
84785037
2020 02/20 12:04
不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
宇飛老師
2020 02/20 12:08
不用通過(guò)以前年度損益。
宇飛老師
2020 02/20 12:08
因?yàn)槟氵@個(gè)不是暫估呀,是再當(dāng)時(shí)已經(jīng)實(shí)實(shí)在在開(kāi)票的了。
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