問題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金比實(shí)際金額大，因?yàn)楣べY表中的個(gè)稅比實(shí)際交的金額大，要如何糾正呢

84784979| 提問時(shí)間：2020 02/20 09:06
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,如果申報(bào)金額比賬面金額少，用紅字更正法，先沖減原來的憑證，再按正確的金額更正。 借：管理費(fèi)用 （原來工資費(fèi)用金額紅字） 貸：應(yīng)付職工薪酬（紅字） 借：管理費(fèi)用（正確的金額） 貸：應(yīng)付職工薪酬（正確的金額）
2020 02/20 09:08
84784979
2020 02/20 09:17
這樣，工資金額就會對不上了呀，工資已經(jīng)發(fā)過了，多扣的個(gè)稅，是下個(gè)月多退少補(bǔ)的
微微老師
2020 02/20 09:21
那就應(yīng)該在現(xiàn)實(shí)中多退少補(bǔ)后再做調(diào)整.因?yàn)?如果實(shí)際沒調(diào)整.調(diào)整賬的話,是不可能會平的.
84784979
2020 02/20 09:24
嗯，謝謝老師
微微老師
2020 02/20 09:29
不客氣,祝您平安喜樂
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