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問題已解決
小規(guī)模今年一月開始新建賬，以前一直沒做過賬，去年12月有一張發(fā)票打錯行沒作廢，報稅的時候按照金稅盤數(shù)額全部報了，沒超30萬沒交稅，今年1月發(fā)現(xiàn)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，1月份應(yīng)該怎么做賬
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您好，先紅沖原來12月份對應(yīng)的分錄，再根據(jù)開出來的藍(lán)字發(fā)票重新做分錄
2020 02/18 17:42
84784983 
2020 02/18 20:07
12月份沒有做賬，以前只是老板記個流水，1月才開始做
venus老師 
2020 02/18 20:31
那你就要補做12月份的這個收入賬，然后再紅沖
84784983
2020 02/18 21:07
怎么補
venus老師
2020 02/18 23:50
補12月份收入借:銀存 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，
然后再做相反分錄或紅字
84784983
2020 02/19 10:20
那是全部都做在一月份里面嗎
venus老師
2020 02/19 10:55
對的因為這個要紅沖的如果你之前沒做又不補做沒法直接紅沖
venus老師
2020 02/19 10:55
對的因為這個要紅沖的如果你之前沒做又不補做沒法直接紅沖
84784983
2020 02/19 10:56
好的謝謝
venus老師
2020 02/19 14:29
不用客氣，祝你生活愉快
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