問(wèn)題已解決

老師，您好！問(wèn)您一下我們公司有個(gè)員工社保是由另外一個(gè)公司繳納的繳納的，上月我公司為這位員工支付了2月份的社保，由于他上月離職，我們?yōu)樗U納的這部分錢公司和個(gè)人都由他個(gè)人承擔(dān)，這個(gè)月工資扣除。我上月做分錄借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款。這月工資扣回來(lái)貸：其他應(yīng)收款，老師我有點(diǎn)繞進(jìn)去了，我該怎么做分錄才對(duì)呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/17 20:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款，這個(gè)你計(jì)提多計(jì)提沖掉 ，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬，負(fù)數(shù)
2020 02/17 20:58
84784956
2020 02/17 21:07
老師，上月我沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi)用，只是做了個(gè)支付，借其他應(yīng)收，貸銀行存款，
84784956
2020 02/17 21:10
老師，我上月等于把個(gè)人和公司繳納得社保都放到了其他應(yīng)收款科目中了
maize老師
2020 02/17 21:12
工資中扣除，那這個(gè)就沖掉應(yīng)付職工薪酬
84784956
2020 02/17 21:19
老師，還是有點(diǎn)不太明白，老師他這筆錢沒(méi)有在應(yīng)付職工薪酬中提現(xiàn)，只是拿應(yīng)發(fā)工資減掉了這筆錢，不知道我這樣說(shuō)老師能不能明白
maize老師
2020 02/17 21:20
你自己不是說(shuō)工資中扣嗎，那這個(gè)計(jì)提工資還包括沒(méi)有扣之前啊，
84784956
2020 02/17 22:22
老師，我根據(jù)您說(shuō)的想了一下，整明白了，剛把憑證改好了，謝謝老師！
maize老師
2020 02/17 22:34
明白就好，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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