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進項12月認證了，，，結(jié)果發(fā)現(xiàn)錯了。，1月份對方紅沖并開具正數(shù)發(fā)票，問下認證時候，，負數(shù)發(fā)票也要認證嗎？？？？不認證的話，，，正常申報其他正數(shù)發(fā)票，，是不是自動減？。。不用管？？。。
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根據(jù)增值稅專用的管理規(guī)定,增值稅負數(shù)發(fā)票必須是有主管稅務(wù)機關(guān)開局的紅字發(fā)票通知單,才能開局增值稅負數(shù)發(fā)票,所以,負數(shù)發(fā)票是不需要認證的。
2020 02/17 17:04
84785030 
2020 02/17 17:05
那我?guī)讉€正數(shù)發(fā)票。。。。是正常認證的吧？？認證完自動帶出來？
venus老師 
2020 02/17 17:05
那我?guī)讉€正數(shù)發(fā)票。。。。是正常認證的吧？？認證完自動帶出來？對的同學
84785030
2020 02/17 17:08
自動抵消對么？認證清單上是不是看不出來？
venus老師
2020 02/17 17:17
1.如果你是紅票對應(yīng)的原票沒有認證過,對方給你開具的紅票的話,你只需把它跟紅票申請單、紅票通知單、紅字發(fā)票裝訂一起即可,重新索要發(fā)票.
2.如果是由于退貨等取得的紅票,那么在申請開具紅票時,你就做進項稅轉(zhuǎn)出處理,等紅票拿到后,直接附到憑證后即可.
您需要掌握這兩點知識:(1)紅字發(fā)票是不需要認證的;(2)收到了紅字發(fā)票的處理方法.
84785030
2020 02/17 17:18
12月認證過。。。又紅沖
venus老師
2020 02/17 17:44
你就做進項稅轉(zhuǎn)出處理,等紅票拿到后,直接附到憑證后即可.
84785030
2020 02/17 17:44
老師，我是不是在進項轉(zhuǎn)出這里，，，填寫一下紅沖得金額
venus老師
2020 02/17 17:53
進項轉(zhuǎn)出就是你票據(jù)上的金額你是說申報表是吧，是的
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