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老師請問下之前收到一筆訂金，是借銀行貸應(yīng)收賬款，之后收到余款借銀行貸應(yīng)收賬款，開出銷售票是按報關(guān)單上的金額全額開的，無匯差因為是先收到款再開票，但是怎么結(jié)平之前收到的訂金，現(xiàn)在一直掛著
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借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2020 02/17 16:20
84784996 
2020 02/17 16:48
老師，但是我的主營業(yè)務(wù)所入是全額開的
84784996
2020 02/17 16:52
這樣做主營業(yè)務(wù)收入不是會多
郭老師 
2020 02/17 16:58
應(yīng)收賬款借方余額就是了
84784996
2020 02/18 10:25
明白，是這樣的，訂金是收了2000，余款是3000，實際一共收是5007，開票是開5007，但是怎么結(jié)平訂金，分錄可以幫我寫一寫嗎
84784996
2020 02/18 10:26
收少了7元想掛住
郭老師
2020 02/18 10:29
借銀存2000貸應(yīng)收賬款2000
借銀存3000貸應(yīng)收賬款3000
借應(yīng)收5007貸主營業(yè)務(wù)收入
84784996
2020 02/18 10:33
老師，訂金與余款和開票匯率有差，這樣做匯兌損益可以嗎
郭老師
2020 02/18 10:34
可以的
匯兌損益計財務(wù)費用
84784996
2020 02/18 15:39
老師，可以把一個月的公交車票、出租車票還有一些過橋過路費粘在一起做附件嗎，支付證明的話可以合在一起寫嗎
郭老師
2020 02/18 15:39
是一個業(yè)務(wù)的可以的
84784996
2020 02/18 15:42
我們這里沒有分部門什么的因為很少人，加老板就六個人，算不算同一個業(yè)務(wù)
郭老師
2020 02/18 15:46
用途是一樣的吧
84784996
2020 02/18 15:47
就是車票那些是去稅局、那提單。那些過橋過路是用公司車去中山那些工廠什么看看，這算用途一樣嗎
郭老師
2020 02/18 15:49
第二個算是出差的吧
84784996
2020 02/18 15:50
是的那就寫差旅費嗎明細只有過橋過路費的票其他的沒有
84784996
2020 02/18 15:51
因為是當天來回的，而且用的是公司的車開去
郭老師
2020 02/18 15:54
可以的
當天回來的也可以
郭老師
2020 02/18 15:54
去稅務(wù)局的那些做辦公費
84784996
2020 02/18 15:55
我的明細都是寫管理費用——市內(nèi)交通費和管理費用——過橋過路費
84784996
2020 02/18 15:56
這樣可以嗎
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