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老師， 你好，這個(gè)開專用發(fā)票是怎么開呢？金額是開200，然后稅率是13%嗎？
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您好
按照200的銷售額開具 稅率選擇13%
2020 02/16 20:30
84784949 
2020 02/16 20:32
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢？他是貸庫存商品是150.
bamboo老師 
2020 02/16 20:33
這個(gè)會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入
稅法要確認(rèn) 稅法跟會(huì)計(jì)的差異
84784949
2020 02/16 20:34
那這個(gè)做賬，就是圖片上的那種會(huì)計(jì)分錄，對(duì)嗎？
bamboo老師
2020 02/16 20:34
是的 會(huì)計(jì)分錄就是圖片上這樣處理
84784949
2020 02/16 20:46
這個(gè)為啥要確認(rèn)收入。上面圖為什么不確認(rèn)收入？
bamboo老師
2020 02/16 20:47
一個(gè)是對(duì)外捐贈(zèng) 一個(gè)是發(fā)放給員工
84784949
2020 02/16 21:55
為啥一個(gè)確認(rèn)銷售收入，另一個(gè)不確認(rèn)收
bamboo老師
2020 02/16 21:58
按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工的要按照銷售來處理,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,按照稅法規(guī)定確認(rèn)銷項(xiàng)稅.
將自產(chǎn)貨物用于對(duì)外捐贈(zèng)，在會(huì)計(jì)處理上不需確認(rèn)收入，按照稅法規(guī)定確認(rèn)銷項(xiàng)稅。
84784949
2020 02/16 22:37
這個(gè)非正常損失，包括自然災(zāi)害
bamboo老師
2020 02/16 23:07
自然災(zāi)害的進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出
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