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抵扣高鐵票，做賬怎么做，做在結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄去嗎，
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你好，借：管理費用-差旅費等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額 ）
貸：銀行存款
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項稅額。
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020 02/14 19:35
84784977 
2020 02/14 19:38
差旅費直接輸含稅，不列出進項稅額，然后做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進項稅額加上高鐵可抵扣的稅額可以嗎
安與逸老師 
2020 02/14 19:45
不可以這樣做的。
84784977
2020 02/14 20:24
有高鐵票可抵扣稅額，她跟已勾選發(fā)票的進項稅額是沒有關(guān)系的對吧
安與逸老師
2020 02/14 21:35
是沒有關(guān)系的。不需要勾選認(rèn)證。
84784977
2020 02/14 22:10
收到紅字發(fā)票，我這邊抵扣了也入賬了，這樣我的賬上進項是否對不上
安與逸老師
2020 02/14 22:22
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
84784977
2020 02/14 22:24
之前還沒轉(zhuǎn)，如果還沒轉(zhuǎn)我賬上就不能加上這個負(fù)數(shù)發(fā)票的進項稅額對吧，還有一個問題，個體戶可以多做幾個人工資嗎
安與逸老師
2020 02/14 22:49
收到的紅字發(fā)票的進項稅額就是上面你需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。
還是需要按照實際來做工資。
84784977
2020 02/14 22:53
客戶開錯了發(fā)票，我也抵扣了進項，我是一定要轉(zhuǎn)出來，客戶才可以開到紅字發(fā)票嗎，我這邊申請紅字信息表，然后對方開紅字發(fā)票和正確的發(fā)票對吧，我可以遲些轉(zhuǎn)出來都沒事吧？
安與逸老師
2020 02/14 23:02
不是您轉(zhuǎn)出來對方才可以開紅字發(fā)票，您收到紅字發(fā)票就可以轉(zhuǎn)出了。
84784977
2020 02/14 23:03
我沒轉(zhuǎn)出來，我賬上已經(jīng)沖掉了，沒有這么多進項，我增值稅表里進項稅額會對不上我的賬嗎
84784977
2020 02/14 23:04
我是否賬上當(dāng)沒有沖掉，因為我還沒轉(zhuǎn)出來，這樣我就對得到賬上余額對吧
84784977
2020 02/14 23:05
當(dāng)我轉(zhuǎn)出來了，我賬上就要加上紅字發(fā)票數(shù)據(jù)對吧
安與逸老師
2020 02/14 23:13
按照紅字發(fā)票去轉(zhuǎn)就可以。
84784977
2020 02/14 23:16
還沒轉(zhuǎn)出來的話，我申報增值稅，會不會比對不通過？
安與逸老師
2020 02/14 23:26
是的，需要轉(zhuǎn)出來，不然會比對不通過。
“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”應(yīng)與本期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》上開具的需做進項轉(zhuǎn)出的“稅額”一致。
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