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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)，按利潤(rùn)表上的本年凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)，但科目余額表，本年利潤(rùn)還有余額，出現(xiàn)這種情況，一般是什么原因
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你好，因?yàn)橛囝~表中的本年利潤(rùn)可能涉及調(diào)整。比如差錯(cuò)，會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配做相應(yīng)修正。
利潤(rùn)總額是自動(dòng)計(jì)算的。
2020 02/12 18:35
84784973 
2020 02/12 18:37
那我需要按照科目余額表的數(shù)，再結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎？
莊老師 
2020 02/12 18:38
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤(rùn)利潤(rùn)賬戶的余額！如果是貸方余額就做 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 如果是借方余額分錄就反之！
84784973
2020 02/12 18:40
這樣我實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)，就與利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不符，沒關(guān)系吧，我看了以前年度，利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)，和實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)都是一樣的
莊老師
2020 02/12 18:46
你好，是的，要按實(shí)際來結(jié)轉(zhuǎn)，科目余額才會(huì)平，
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