問(wèn)題已解決

老師，我沒(méi)有付對(duì)方單位錢，對(duì)方給我開(kāi)的普通發(fā)票，我先給對(duì)方掛帳，是借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付賬款，是吧？？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/12 15:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的，
2020 02/12 15:49
84785004
2020 02/12 15:51
但是是19年12月份，我同事沒(méi)給掛帳，直接做的借:管理費(fèi)用，貸:現(xiàn)金，我是不是得把她做的分錄全部紅沖
郭老師
2020 02/12 15:52
借現(xiàn)金貸應(yīng)付帳款 做這個(gè)的
84785004
2020 02/12 15:53
不是得原路沖么
郭老師
2020 02/12 15:54
跨年了 不建議原路沖
84785004
2020 02/12 15:55
老師，那您幫我看一下，我這樣做的話，算不算錯(cuò)呢？
郭老師
2020 02/12 15:56
你好 不算錯(cuò)的，跨年了上面的費(fèi)用涉及以前年度損益調(diào)整
84785004
2020 02/12 15:56
那如何按老師的方法做的話，就不涉及以前年度損益調(diào)整了吧
郭老師
2020 02/12 15:57
你好，是的，
84785004
2020 02/12 15:58
謝謝老師
郭老師
2020 02/12 15:59
不用客氣的，
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