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做溢余 這個(gè)是做營業(yè)外收入，

1、現(xiàn)金盤盈 ? ? ? ? 批準(zhǔn)前：?? 借：庫存現(xiàn)金 ???????????? 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 ? ? ? 批準(zhǔn)后：（1）屬于支付給有關(guān)人員或單位的 ? ? ? ? ? ? ?借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 ? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）未查明原因的 ? ? ? ? ? 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 ? ? ? ? ? 貸：營業(yè)外收入 2、現(xiàn)金盤虧 ? ? ? ? 批準(zhǔn)前：?? 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 ???????????? 貸：庫存現(xiàn)金 ? ? ? ?批準(zhǔn)后：（1）應(yīng)由責(zé)任人賠償或保險(xiǎn)公司賠償?shù)? ? ? ? ? ? ? ? ? 借： 其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? ? ? ?貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （2）未查明原因的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借： 管理費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ? 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢

沒有跨年是這么做，跨年這個(gè)損益科目換成以前年度損益調(diào)整

需要12月盤點(diǎn)這個(gè)才對，

12月已經(jīng)結(jié)賬了，只能在2050年做了

2020年

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

那我現(xiàn)在是，現(xiàn)金盤盈 批準(zhǔn)前： 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：營業(yè)外收入

是這樣嗎？老師

你這個(gè)跨年了，那你這樣做，盤點(diǎn)表上面寫2020年1月盤點(diǎn)，

明白了，謝謝你

不能寫是2019年盤點(diǎn)的

以前年度損益是屬于哪個(gè)科目啊？

老師我沒有盤點(diǎn)表的，因?yàn)槌黾{會計(jì)都是我，以前是代理做賬，所以導(dǎo)致現(xiàn)在這樣，我就想調(diào)成和出納一樣金額

你是不是用小準(zhǔn)則，小準(zhǔn)則沒有這個(gè)，直接做利潤分配未分配利潤，

我是用小企業(yè)會計(jì)制度

。。。。這個(gè)制度作廢了，根據(jù)財(cái)會2011.17號文件這個(gè)制度作廢了

啊………我是用金蝶作賬的

一般這樣不一樣一般是找老板借款做一筆，你可以去查下，估計(jì)是代賬根據(jù)發(fā)票做時(shí)候報(bào)銷庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，這個(gè)一般是做一筆借款

我現(xiàn)在是出納這里現(xiàn)金多了

去查看那一筆少做，是不是給代賬的單據(jù)不全，要不就直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面

那老師，我是小規(guī)模核定征收的公司，我要用的哪套準(zhǔn)則或者制度

那是直接在2020年做：借：庫存 貸：營業(yè)外收入嗎？？？

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就可以這個(gè)

我2020年的賬套還沒開始，我還可以改，那我現(xiàn)在改成？制度還是準(zhǔn)則？我想用營業(yè)外收入那個(gè)，簡單點(diǎn)

準(zhǔn)則，這個(gè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，