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你好，老師，目前公司還在籌建期，沒有收入，公司買的廠房，里面買的材料裝修款，計入什么科目。還有籌建期月末怎么處理？

84784955| 提問時間：2020 02/12 13:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好， 公司買的廠房——計入固定資產 買的材料裝修款——計入長期待攤費用——開辦費
2020 02/12 13:19
84784955
2020 02/12 13:22
老師，你好，那籌建期，月末需要計提工資跟社保嗎？會計分錄是什么？
立紅老師
2020 02/12 13:24
你好，需要計提的 借：長期待攤費用——開辦費 貸：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（公司）
84784955
2020 02/12 13:27
好的，謝謝老師，還有個問題要請教一下，我們公司一共買了三棟廠房，其中有一棟廠房出租了，租金還沒付給我們，租金是季度付的，要記賬嗎，會計分錄是什么?。?/div>
立紅老師
2020 02/12 13:28
你好，月末按每個就收的租金 借：其他應收款 貸：其他業(yè)務收入 貸：應交稅費——應增（銷）
84784955
2020 02/12 13:30
發(fā)票也沒有開給對方公司呢，
立紅老師
2020 02/12 13:33
你好，是季末收取租金時再開發(fā)票么？
84784955
2020 02/12 13:36
嗯嗯，是呢，
立紅老師
2020 02/12 13:37
你好，那么就在收取租金開發(fā)票時再做上面的分錄就可以
84784955
2020 02/12 13:39
好的，謝謝
立紅老師
2020 02/12 13:39
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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