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你好老師，想問一下科目余額表是平的，資產(chǎn)負債表不平，主要是未分配利潤那里的數(shù)差額正好的本年利潤，
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您損益類科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 或者結(jié)轉(zhuǎn)了憑證有沒有審核記賬
2020 02/12 10:22
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我的余額表是平的，就是做負債表不平是什么原因？差額就上上月本年利潤數(shù)
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資產(chǎn)負債表和利潤表中，未分配利潤與凈利潤不平，差額剛好是科目余額表未分配利潤科目本年累計貸方數(shù)，而且是負數(shù)。是什么情況導致的呢？
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余額表上的本年利潤余額+未分配利潤余額不等于報表中的這個數(shù)呢？余額表上的本年利潤余額+未分配利潤余額不等于我報表中的這個數(shù)呢？上面一個是4月的科目余額表。下面這個表是資產(chǎn)負責表上的取數(shù)自動生成的。把你說的哪本年利潤余額+未分配利潤余額不等于自動生成的10268874.09這個數(shù)。
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老師，資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末余額≠未分配利潤的科目余額加本年利潤的科目余額，有差額，相差數(shù)是上一年本年利潤沒結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里的10007.15。這個要怎么做處理？
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資產(chǎn)負債表的未分配利潤和科目余額表中的本年利潤是同一個數(shù)嗎
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