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我上一年11月開了一張增值稅專用發(fā)票，對方?jīng)]有認證，我這邊開具了專票紅字信息表，但是沒有開具負數(shù)發(fā)票，在本年一月份才開出這紅字信息表負數(shù)發(fā)票，我還如何做分錄，本單位小規(guī)模
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你好，借：以前年度損益調(diào)整 應交稅費-應交增值稅 貸：應收賬款等
2020 02/11 14:49
84784986 
2020 02/11 15:00
小規(guī)模那稅人也用以前年度損益調(diào)整科目嗎，
小云老師 
2020 02/11 15:01
只要是企業(yè)會計準則就是
84784986
2020 02/11 15:01
不能直接沖去年的那一筆分錄嗎
小云老師
2020 02/11 15:02
已經(jīng)跨年了不可以。
84784986
2020 02/11 15:09
那我用的是小企業(yè)會計準則也是可以的是吧
小云老師
2020 02/11 15:12
小企業(yè)準則把以前年度損益調(diào)整改成利潤分配
84784986
2020 02/11 15:16
那我該怎么做分錄，我都迷糊了
小云老師
2020 02/11 15:17
借：利潤分配 應交稅費-應交增值稅 貸：應收賬款等
84784986
2020 02/11 15:23
好的，謝謝老師
小云老師
2020 02/11 15:24
不客氣，滿意請五星好評，謝謝
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