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老師，政府給資金做管網(wǎng)鋪設(shè)，可是錢還沒給，我單位自己墊付了，我們是國企，怎么做賬呀？
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你好，同學(xué)，你墊付屬于你的預(yù)付賬款。
你后面結(jié)轉(zhuǎn)為成本。
2020 02/06 13:54
84785032 
2020 02/06 13:55
等錢給了呢？
陳詩晗老師 
2020 02/06 13:57
給錢了就確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
84785032
2020 02/06 13:59
具體是這樣的，涉農(nóng)資金，現(xiàn)在不是國家給企業(yè)錢，讓企業(yè)負(fù)責(zé)給農(nóng)村飲水設(shè)施維修維護(hù)，和在建工程，我單位是自來水公司，給個個村里鋪設(shè)了管網(wǎng)，第一步，在資金沒到我們就用基本戶付了前期費(fèi)用，我想知道怎么做賬，等錢來了怎么處理，還有工程付款走什么科目，完工后還得移交資產(chǎn)？
84785032
2020 02/06 14:13
不對呀，老師，是我們給人家做工程，不屬于我的得收入
陳詩晗老師
2020 02/06 14:13
你支付時
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
收錢
借，銀行存款
貸，營業(yè)收入
借，營業(yè)成本
貸，預(yù)付賬款
陳詩晗老師
2020 02/06 14:14
你給人家做的工程，你沒賺錢嗎，難道
84785032
2020 02/06 14:15
沒有利潤，不容許有利潤
陳詩晗老師
2020 02/06 14:19
那你通過代收代付處理
支付
借，其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
收款
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)收款
84785032
2020 02/06 14:21
嗯嗯，等完工了呢？
陳詩晗老師
2020 02/06 14:36
不是完工，你收付款時就寫這個分錄，
陳詩晗老師
2020 02/06 14:37
又不是你的資產(chǎn)，你不必要管他完工或不完工。
84785032
2020 02/06 14:45
呵呵，必須管滴
陳詩晗老師
2020 02/06 15:16
你到底是什么工程，你在中間沖當(dāng)什么角色，資產(chǎn)和你我有什么關(guān)系。
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