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老師，增值稅的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅年底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/03 17:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 一般是增值稅的話月末就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 02/03 17:30
84785045
2020 02/03 17:38
結(jié)轉(zhuǎn)入什么科目？分錄能說(shuō)一下嗎？
meizi老師
2020 02/03 18:03
你好 比如說(shuō)如果你們是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
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