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去年制造費用的寫反了，在今年調(diào)整了，未分配利潤需要調(diào)整嗎
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你這個制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，這個對應結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本下面么，沒有就不需要
2020 02/03 14:12
84784993 
2020 02/03 14:19
就是這個我多寫了一遍
maize老師 
2020 02/03 14:23
對應這個主營業(yè)務成本需要用以前年度損益調(diào)整沖掉，做相反的，別的做紅字就可以，
maize老師
2020 02/03 14:23
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784993
2020 02/03 14:26
庫存商品的數(shù)字是不是就是生產(chǎn)成本的數(shù)字，一般不是制造費用有余額報表不平，怎么我的報表會是平的
maize老師
2020 02/03 14:28
你之前結(jié)轉(zhuǎn)制造費用這個14號憑證多做？那現(xiàn)在不是本來就不平
maize老師
2020 02/03 14:29
制造費用不是損益科目，你這個之前那個做借方，那你貸方那個分錄做嗎
84784993
2020 02/03 14:35
我就是多做了，報表是多做的
84784993
2020 02/03 14:37
我是結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借貸方向?qū)懛戳?，但是我結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候，生產(chǎn)成本位置對的金額對的
maize老師
2020 02/03 14:40
你的意思是你只有14號多做，別的分錄憑證都沒有問題？借制造費用 負數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負數(shù)
maize老師
2020 02/03 14:47
你這個是制造費用 社保和其他費用這個數(shù)據(jù)錯誤嗎，別的都對嗎，
84784993
2020 02/03 14:49
只能這么說，我要結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，但是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候借貸方向?qū)懛戳?，寫成了借制造費用貸生產(chǎn)成本，然后我在寫完工產(chǎn)品入庫的時候生產(chǎn)成本的位置是在貸方。
maize老師
2020 02/03 14:50
借制造費用 負數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負數(shù) 之后重新借生產(chǎn)成本 貸制造費用
84784993
2020 02/03 14:55
那我的未分配利潤還需要調(diào)整嗎，要調(diào)整需要怎么寫
maize老師
2020 02/03 14:56
不需要，你這個不涉及主營業(yè)務成本不需要調(diào)這個
maize老師
2020 02/03 14:57
只有利潤表上面涉及科目才會用到未分配利潤
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