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老師，我們是分包公司，提供機械租賃服務(wù)和勞務(wù)，我們開了100萬的發(fā)票給總包公司，按道理，總包公司應(yīng)從付我們100萬的應(yīng)收賬款，但是現(xiàn)在總包公司只給70萬，留下30萬直接替我們發(fā)放到農(nóng)民工的手里，這個賬我怎么做？怎么平賬?
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農(nóng)民工是你單位職工的嗎
2020 02/03 14:04
84784965 
2020 02/03 14:07
農(nóng)民工理論上也是我們這邊的工人，我們每月正常給他發(fā)工資，但沒有交社保
郭老師 
2020 02/03 14:08
你們做了工資計提的嘛？
84784965
2020 02/03 14:09
沒有計提，每次發(fā)放的時候才直接計提和發(fā)放
郭老師
2020 02/03 14:13
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費
84784965
2020 02/03 14:19
老師這個工錢，是總包方直接發(fā)放的，我們需要報個稅再計入應(yīng)付職工薪酬嗎？
郭老師
2020 02/03 14:20
需要的
是你單位的職工就這么做的
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