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建筑施工企業(yè)，底下有兩個公司甲和乙，員工小劉是在甲公司發(fā)放工資的，現(xiàn)在掛在乙公司底下的某個項目C結(jié)算，老板要求把員工小劉的工資要算在C項目上，現(xiàn)在涉及到兩個公司的業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在要怎么做賬才對，之前在甲公司發(fā)放工資時是直接做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 現(xiàn)在是要做內(nèi)賬的
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你好，你現(xiàn)在是問內(nèi)賬怎么做對吧？可以按小劉的工資沖減a公司的應(yīng)付職工薪酬和相關(guān)的費用。再b公司重新補做做。
2020 01/22 12:05
84784987 
2020 01/22 12:10
但是A公司一直只做了外賬，沒有做內(nèi)賬，這樣可以沖減嗎
耿老師 
2020 01/22 13:02
你好，按規(guī)定是不可以的。小劉是公司的人員，需要A公司給B公司開勞務(wù)費發(fā)票。
84784987
2020 01/22 15:16
我現(xiàn)在只是想在乙公司掛這筆賬做該項目的成本，而且是內(nèi)賬
耿老師
2020 01/22 15:41
你好，如果是內(nèi)帳的話直接在乙公司項目中增加勞務(wù)費用。按小劉的工資金額
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