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問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末余額和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是相等的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好：資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是；資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-未分配利潤(rùn)期初數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)；
2020 01/15 15:45
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2020 01/15 16:31
老師麻煩你幫我看下，這兩筆分錄是不是不對(duì)，未分配利潤(rùn)和凈利潤(rùn)就差這個(gè)數(shù)據(jù)131756.25元
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2020 01/15 16:31
84784969
2020 01/15 16:35
緊急呼叫老師幫忙，十萬(wàn)火急！
小魚老師 
2020 01/15 16:48
你好：分錄沒有問(wèn)題，我看你做了一筆收入然后又沖掉了，相當(dāng)于無(wú)此業(yè)務(wù)。
84784969
2020 01/15 16:53
老師，那正確的分錄應(yīng)該怎么做
小魚老師
2020 01/15 17:02
你好：應(yīng)收賬款或銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~未開票收入
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
你做的分錄是對(duì)的
但你又做了一筆把未開票收入給沖掉了是什么原因？
小魚老師
2020 01/15 17:05
你真正收到發(fā)票時(shí)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~未開票收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~**公司
84784969
2020 01/15 17:06
老師，下月開了發(fā)票，我又沖銷了，然后補(bǔ)了一筆分錄！
84784969
2020 01/15 17:22
老師，收到發(fā)票不用沖銷了么
小魚老師
2020 01/16 09:08
收到發(fā)票不用沖銷；你做完全相反的分錄就相當(dāng)于把這筆全部給沖了，沒有發(fā)生此筆業(yè)務(wù)；
做一筆分錄就可以
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~未開票收入
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~**公司
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