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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2019年11月份開(kāi)具的專票，2020年1月份對(duì)方要求重開(kāi)，我這邊紅沖發(fā)票后，開(kāi)出的金額算不算我再我2020年第一季度免征額內(nèi)。
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你好 是的 影響1月的銷售額
2020 01/15 10:17
84784952 
2020 01/15 13:46
紅沖的是2019年11月份的專票，紅沖的這張專票，應(yīng)該是不算在我本季度的銷售收入里面吧，因?yàn)檫@張專票我之前已經(jīng)繳納過(guò)稅了
玲老師 
2020 01/15 13:47
在哪個(gè)悅紅沖的發(fā)票。這張負(fù)數(shù)發(fā)票就在哪一個(gè)月的銷售額里體現(xiàn)。因?yàn)闆_減的是當(dāng)期的收入
84784952
2020 01/15 14:00
2019年11月份開(kāi)具20000元，2020年1月份，對(duì)方要求重新開(kāi)具，2020年第一季度的的免征額已經(jīng)達(dá)到280000元，跨月跨年的發(fā)票要紅沖，我紅沖的這20000元，也算在我的免征額里面，我紅沖了20000的發(fā)票，就相當(dāng)于我這個(gè)季度的免征額已經(jīng)達(dá)到30萬(wàn)了是嗎？老師
玲老師
2020 01/15 14:27
你在一月份紅沖是280000元再減去你紅沖的金額，是你實(shí)際申報(bào)納稅的金額，如果你開(kāi)完紅字發(fā)票，再開(kāi)上正確的發(fā)票，也是算在這個(gè)月的，這個(gè)月一正一負(fù)等于沒(méi)有增加，也沒(méi)有減少，如果你不再開(kāi)正確的發(fā)票，就是就是28萬(wàn)再減去你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額，按照這個(gè)正負(fù)相加的金額申報(bào)納稅
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