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問(wèn)題已解決
本期開(kāi)的紅字發(fā)票是上期的發(fā)票，上期還未申報(bào)增值稅，現(xiàn)在申報(bào)增值稅減去的紅字發(fā)票銷售額是減掉上期的還是本期的？求老師解答
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你這塊兒的紅字就是負(fù)數(shù)，沖減的是當(dāng)期的銷售額。
2020 01/14 21:31
84784979 
2020 01/14 21:32
那上期的銷售額還按原來(lái)的填寫？這期的銷售額是直接減去了？是嗎老師
陳詩(shī)晗老師 
2020 01/14 21:40
是的，就是用你這期實(shí)際的銷售額，減掉你的負(fù)數(shù)，就是你申報(bào)的銷售額。
84784979
2020 01/14 21:42
那開(kāi)的這個(gè)紅字發(fā)票是上一期的，沒(méi)有影響吧老師？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 22:00
沒(méi)有沒(méi)有，你只是按照什么時(shí)候開(kāi)具就計(jì)入那一期
84784979
2020 01/14 22:02
好的老師 謝謝
陳詩(shī)晗老師
2020 01/14 22:07
不客氣，祝你工作愉快。
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