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問(wèn)題已解決
一般納稅人小銷售庫(kù)存商品，如何做分錄？銷項(xiàng)稅額需不需要結(jié)轉(zhuǎn)和需不需要計(jì)提增值稅？
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借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅。
2020 01/14 15:00
郭老師 
2020 01/14 15:00
增值稅需要交的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785010 
2020 01/14 15:01
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是？增值稅不需要交的情況是不用做分錄是吧？
郭老師
2020 01/14 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785010
2020 01/14 15:06
增值稅需要交的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)。，老師你說(shuō)這句是什么意思？
郭老師
2020 01/14 15:09
增值稅不需要交的，你需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2020 01/14 15:15
怎么寫(xiě)分錄？
郭老師
2020 01/14 15:20
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785010
2020 01/14 15:22
一般納稅人的增值稅銷項(xiàng)稅不是可以沖減進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785010
2020 01/14 15:22
不過(guò)就是進(jìn)項(xiàng)稅足夠讓銷項(xiàng)稅稅額抵扣
郭老師
2020 01/14 15:23
增值稅需要交的，你需要結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2020 01/14 15:23
這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)需要交納的增值稅。
84785010
2020 01/14 15:28
現(xiàn)在的情況就是進(jìn)項(xiàng)稅足夠讓銷項(xiàng)稅額抵扣萬(wàn)， 這樣的需要交增值稅就是0 那是怎么做分錄？
郭老師
2020 01/14 15:34
不交稅，不做其他的，
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