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那我們12月份已經(jīng)去勾選統(tǒng)計(jì)了，也確認(rèn)簽名了，這次需要去給他撤銷勾選嗎？

你好 如果你不需要勾選的話 可以在申報(bào)期內(nèi)，對(duì)抵扣統(tǒng)計(jì)表簽名確認(rèn)后申報(bào)完成前，支持撤銷統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)將自動(dòng)撤銷抵扣統(tǒng)計(jì)表和確認(rèn)簽名，撤銷完成后可以繼續(xù)勾選發(fā)票，修正完畢后需再次進(jìn)行申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)簽名操作。

12月份我們沒有銷項(xiàng)的納稅額可以抵扣，那我現(xiàn)在就可以去把之前勾選統(tǒng)計(jì)的表統(tǒng)計(jì)撤銷，待1月份有銷項(xiàng)稅額的時(shí)候再去平臺(tái)勾選統(tǒng)計(jì)并簽名，是這樣操作嗎

嗯是的 你到時(shí)需要抵扣去勾選統(tǒng)計(jì) 簽字確定

好的，謝謝老師，那賬務(wù)上的處理還是正常去做是嗎？待抵扣的時(shí)候再做增值稅未交稅金的轉(zhuǎn)出抵扣是嗎

嗯是的 你沒認(rèn)證的做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去處理 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅處理 抵扣

那沒有設(shè)置待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目呢？ 我是收到發(fā)票是 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)是 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本期損益結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 這樣做分錄行嗎？

你好 你直接做進(jìn)項(xiàng)稅了 就得去勾選認(rèn)證了 還得去申報(bào)了 你沒有可以添加 如果你暫時(shí)不想抵扣的

那勾選認(rèn)證后，那當(dāng)月沒有可以抵扣的稅額。下一次可以用嗎？

你好 可以的 你可以留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 抵減以后稅費(fèi)的