問(wèn)題已解決

老師，就是我們公司是母子公司，子公司倒閉了。然后子公司的未分配利潤(rùn)是負(fù)的100萬(wàn)。直接調(diào)到母公司的未分配利潤(rùn)了?，F(xiàn)在報(bào)稅務(wù)局利潤(rùn)表因?yàn)檫@個(gè)數(shù)對(duì)不上了，該怎么辦

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/13 15:09
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)不可以直接調(diào) 反應(yīng)在投資收益-100萬(wàn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)
2020 01/13 15:10
84785043
2020 01/13 15:13
分錄怎么做呢？
軼塵老師
2020 01/13 15:14
借： 投資收益 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資
84785043
2020 01/13 15:14
12月份已經(jīng)做完了，軟件也結(jié)賬了，現(xiàn)在表不對(duì)了，怎么辦呢
軼塵老師
2020 01/13 15:14
反結(jié)賬 然后再修改憑證
84785043
2020 01/13 15:16
母公司錢(qián)打給子公司的時(shí)候都是掛的往來(lái)，這種情況怎么辦
84785043
2020 01/13 15:17
不是按照長(zhǎng)投走的
軼塵老師
2020 01/13 15:17
往來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外支出科目
84785043
2020 01/13 15:20
老師，你能給我寫(xiě)個(gè)完整的分錄嗎？
84785043
2020 01/13 15:20
從開(kāi)始借出去往來(lái)，到回來(lái)的的利潤(rùn)分配
84785043
2020 01/13 15:21
整的有點(diǎn)懵
軼塵老師
2020 01/13 20:32
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：銀行存款 借： 投資收益 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資 借：本年利潤(rùn) 貸：投資收益
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