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問題已解決
做福利費分錄時: 借:管理費用–福利費 貸:銀行存款 沒有做應(yīng)付職工薪酬–福利費，這樣可以么？
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你好 不可以的。 必須要走應(yīng)付職工薪酬過渡的
2020 01/13 13:19
84785015 
2020 01/13 13:22
那我重新做，會不會影響財務(wù)報表，因為已經(jīng)報過稅了
meizi老師 
2020 01/13 13:25
你好 你到時次月開始紅沖調(diào)整就行了。 如果你沒支付 的話 會影響報表的。 因為會在應(yīng)付職工薪酬的貸方放著 會影響報表
84785015
2020 01/13 13:41
嗯
meizi老師
2020 01/13 13:47
好的 希望能幫到你
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