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老師，企業(yè)之前是小規(guī)模納稅人，后升級為一般納稅人后，填寫企業(yè)一般納稅人增值稅納稅申報表時發(fā)現(xiàn)，本年累計的數(shù)據(jù)并沒有承接企業(yè)還是小規(guī)模是本年累計的數(shù)據(jù)。是這樣嗎？
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你好！
是的。
2020 01/12 17:14
84784966 
2020 01/12 17:28
老師，這樣在填寫季度所得稅的時候，這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計數(shù)是嗎？
蔣飛老師 
2020 01/12 17:29
你好！
是的。
84784966
2020 01/12 17:38
老師，填寫季度財務(wù)報表，這里也是按照第四季度的報表跟全年的1-12月的累計數(shù)去填進(jìn)去是嗎？這樣就是說只有增值稅申報表不銜接小規(guī)模的數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局其他表都得銜接了是嗎？這樣到時數(shù)據(jù)對碰得上嗎？
蔣飛老師
2020 01/12 17:44
你好！
對的。
84784966
2020 01/12 18:12
蔣老師，企業(yè)季度所得稅時，應(yīng)納稅額是70萬，資產(chǎn)總額沒有超標(biāo)，人數(shù)超標(biāo)了。但是季度所得稅申報時都是按照小微享受申報了，年度匯算的時候再調(diào)增可以嗎？
蔣飛老師
2020 01/12 18:37
你好！
可以的
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