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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 匯算清繳調(diào)增后，兩報(bào)表是不是也要修改的，不能按匯算清繳前的年報(bào)來(lái)算？
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你好！
是的。可以不一樣的
2020 01/11 17:35
84785031 
2020 01/11 17:36
你的意思是匯算請(qǐng)教后申報(bào)的年報(bào)，可以按匯算清繳前的年報(bào)來(lái)算？
蔣飛老師 
2020 01/11 17:37
你好，
可以有改動(dòng)的
84785031
2020 01/11 17:39
我18年的匯算清繳還是按匯算清繳前的年報(bào)報(bào)的，是不是我報(bào)錯(cuò)了，要按匯算清繳后的年報(bào)報(bào)啊？
蔣飛老師
2020 01/11 17:41
是的，應(yīng)該要按匯算清繳后的年報(bào)報(bào)的
84785031
2020 01/11 17:46
那這個(gè)年報(bào)還可以修改不，我18年匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報(bào)表應(yīng)該如何調(diào)整啊
蔣飛老師
2020 01/11 17:52
匯算清繳調(diào)整了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是稅務(wù)與會(huì)計(jì)的差異
不用調(diào)整會(huì)計(jì)賬和報(bào)表的（直接填寫(xiě)稅務(wù)納稅調(diào)整表調(diào)整就可以了）
84785031
2020 01/11 17:56
哦哦 因?yàn)槟銊倓傉f(shuō)了要按匯算清繳后的年報(bào)填的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整增了不需要修改報(bào)表，那在什么情況下是需要修改報(bào)表的啊
蔣飛老師
2020 01/11 18:05
如果結(jié)賬后，漏做業(yè)務(wù)了，需要反結(jié)賬更改。這時(shí)報(bào)表就變了
84785031
2020 01/11 18:07
好的 那我只調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)，這個(gè)差額我直接在19年賬務(wù)中調(diào)整，18年的年報(bào)還是按原來(lái)的就行，是嘛
蔣飛老師
2020 01/11 18:14
你好，
對(duì)的，你的理解很對(duì)
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