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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末報(bào)完所得稅發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)成本了，匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么處理，麻煩老師分錄說一下咋解決
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匯算清繳時(shí)，直接按結(jié)轉(zhuǎn)的成本列示成本處理。
2020 01/11 16:28
84785028 
2020 01/11 16:30
我的成本是結(jié)轉(zhuǎn)的7萬多庫存商品，我不小心把一張結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證刪了，當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，報(bào)完19年所得稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題
江老師 
2020 01/11 16:32
那就是直接到稅務(wù)大廳進(jìn)行更正申報(bào)處理
84785028
2020 01/11 16:32
這個(gè)不需要憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎，直接匯算清繳列成本的話，我的庫存7萬多就出不去壓庫了呀
84785028
2020 01/11 16:33
但是現(xiàn)在不但所得稅報(bào)完了，而且款都銀行劃走了
江老師
2020 01/11 16:33
這個(gè)也是需要賬務(wù)處理的。重新出財(cái)務(wù)報(bào)表，以及企業(yè)所得稅申報(bào)表
84785028
2020 01/11 16:34
賬務(wù)咋處理
江老師
2020 01/11 16:35
如果是重新申報(bào)的話，就是需要重新交稅，另外到稅務(wù)局辦理此筆業(yè)務(wù)的退稅
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