問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是小規(guī)模納稅人。目前主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)收入。做了股票投資和國(guó)債逆回購(gòu)?fù)顿Y，均有收益。請(qǐng)問(wèn)： 1、在納稅申報(bào)的時(shí)候，股票投資的部分是否要按照差額計(jì)稅，單獨(dú)填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》？還是可以不填寫(xiě)《附列資料》，兩部分投資收益合并填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》。如果填了附列資料，《附列資料》不含稅銷(xiāo)售額跟《申報(bào)表》的不含稅銷(xiāo)售額不一致。 2、因?yàn)槭找娌欢啵闲∥⑵髽I(yè)免稅條件。填表的時(shí)候，第一行如果填了銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，會(huì)報(bào)錯(cuò)，不讓提交。第一行可以空著嗎？如圖

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 14:52
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 第一行不用填寫(xiě)的
2020 01/11 16:46
蔣飛老師
2020 01/11 16:48
你好！ 這樣填寫(xiě)是對(duì)的（第一行不用填）
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