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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果之前月份的成本數(shù)有些錯(cuò)誤，想修改。但是之前的財(cái)報(bào)都已經(jīng)報(bào)了，該怎么辦
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你好，你是什么行業(yè)？調(diào)整的是主營業(yè)務(wù)成本還是？具體哪個(gè)成本科目？
2020 01/10 20:17
84785041 
2020 01/10 20:20
制造業(yè)，之前本來說好對方給我們料我們代加工，我們給他們開材料和加工費(fèi)的票，但后期月份他們又改了說只開加工費(fèi)，之前的我們做了暫估，現(xiàn)在要調(diào)整
耿老師 
2020 01/10 20:35
你好，暫估的話可以原分錄紅字沖回，不跨年度的話，
84785041
2020 01/10 20:37
那原材料的金額變了，后面的成本也變了，這怎么調(diào)
耿老師
2020 01/10 20:38
你好，分錄不變，只不過用紅字把更改的數(shù)沖回來應(yīng)該是成本變少了吧？
84785041
2020 01/10 20:44
系統(tǒng)里已經(jīng)把之前的倉庫銷售那邊需要改的數(shù)據(jù)，已經(jīng)改了
耿老師
2020 01/10 21:13
你好，你更改的是存貨模塊還是總賬模塊兒的金額？相關(guān)的原材料成本科目都需要更改。
84785041
2020 01/10 21:14
把之前月份的存貨模塊數(shù)據(jù)都改了
耿老師
2020 01/10 21:16
你好，那相應(yīng)的總賬模塊你做處理了嗎？需要分錄處理。
84785041
2020 01/10 21:17
如果存貨模塊之前的數(shù)據(jù)改了，總賬模塊對應(yīng)的月份也得修改是吧
耿老師
2020 01/10 21:36
你好，可以在當(dāng)前月份做憑證調(diào)整差額
84785041
2020 01/10 21:39
好的，謝謝
耿老師
2020 01/10 22:17
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