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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅季報(bào)第三季度未取得成本票，年末取得，第三季度有收入，必須交所得稅嗎？
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你好 你取得了合理的成本發(fā)票是可以稅前扣除的。 如果有利潤(rùn)是需要交納企業(yè)所得稅的
2020 01/10 16:26
84785037 
2020 01/10 16:27
那我第三季度有收入沒(méi)有成本票，零申報(bào)的可以嗎
meizi老師 
2020 01/10 16:28
你好 實(shí)際有成本的 據(jù)實(shí)寫(xiě) 因?yàn)榧径仁穷A(yù)繳的。 只是沒(méi)發(fā)票 你匯算可以稅前扣除的。
84785037
2020 01/10 16:31
那我賬務(wù)處理是打款給個(gè)人，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接當(dāng)成本報(bào)嗎？賬務(wù)用處理嗎
meizi老師
2020 01/10 16:35
你好 你實(shí)際是有成本 只是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票你就沒(méi)做成本 是嗎 你沒(méi)做成本就不能報(bào)成本 。你直接寫(xiě)0 實(shí)際應(yīng)該是要做成本才對(duì)的
84785037
2020 01/10 16:37
那意思是打款給個(gè)人。我直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款嗎
meizi老師
2020 01/10 16:40
嗯 是的 你要體現(xiàn)出來(lái)業(yè)務(wù) 意思就是沒(méi)發(fā)票 你不是說(shuō)年末取得了嗎 就不要掛往來(lái)了。 最終匯算是可以稅前扣除的。 不然你不做成本 你利潤(rùn)高了 預(yù)繳企業(yè)所得稅就多了
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