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小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅季報(bào),營(yíng)業(yè)收入是填的利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入的和嗎

84784975| 提問時(shí)間:2020 01/10 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入
2020 01/10 15:48
84784975
2020 01/10 15:53
明白了老師,那小規(guī)模納稅人減免的增值稅,是要放到營(yíng)業(yè)外收入里嘛
鄒老師
2020 01/10 15:54
你好,是的,是這樣的 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
84784975
2020 01/10 15:55
那在申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入是不包括這筆減免的增值稅是吧
鄒老師
2020 01/10 15:56
你好,在申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)收入是 不包括 這筆減免的增值稅的
84784975
2020 01/10 15:56
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 01/10 15:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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