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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份的賬我都結(jié)完了，報(bào)完稅了，發(fā)現(xiàn)我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中去，還需要反結(jié)賬再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中去？還需要注意什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，直接反結(jié)賬 做這筆分錄
這筆分錄對(duì)報(bào)表是沒有影響的
2020 01/10 14:11
84785019 
2020 01/10 14:18
老師，那未分配利潤包括12月份的嗎？12月份的我也是結(jié)完賬才知道未分配利潤期末數(shù)是多少呀
宸宸老師 
2020 01/10 14:19
您好，您可以在余額表里 查詢“本年利潤”的金額
84785019
2020 01/10 14:32
老師，本年利潤數(shù)就是利潤表的本期金額嗎？
宸宸老師
2020 01/10 14:33
您好，如果您前面都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的話，就是這個(gè)金額
84785019
2020 01/10 15:05
老師，我是7月份接的公司的賬，以前是會(huì)計(jì)公司在做，本年利潤我都輸入的期初數(shù)，我做的賬到12月份顯示未記賬憑證本年利潤金額是貸方6萬多，可為什么我查本年利潤余額表包括未記賬憑證顯示本年利潤是借方1萬多？
宸宸老師
2020 01/10 15:05
您好，期初余額給你的時(shí)候是對(duì)的嗎
84785019
2020 01/10 15:24
那我不清楚，是在他們的財(cái)務(wù)軟件上寫上的，我看了一下6月份的賬本年利潤是貸方3萬多，但我們公司原來是虧損的
宸宸老師
2020 01/10 15:27
您好，本年利潤貸方表示盈利的呢
84785019
2020 01/10 15:32
可我看了是當(dāng)月盈利，全年是虧損
宸宸老師
2020 01/10 15:34
您好，所以你要確定期初是否正確呀
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