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有一張發(fā)票知道是不能抵扣的，在勾選平臺勾選一張發(fā)票是不抵扣勾選，那我在申報表可以設(shè)置為抵扣轉(zhuǎn)出嗎？
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按原則這個是沒有出來才對，你自動 生成本期認(rèn)證本期申報抵扣么，這個才需要轉(zhuǎn)出
2020 01/10 12:43
84784950 
2020 01/10 12:50
報表出來暫不抵扣，我更改成抵扣轉(zhuǎn)出，出現(xiàn)認(rèn)證不符校驗，就申報成功了，又不能作廢，這種情況應(yīng)該怎么處理較好？
maize老師 
2020 01/10 13:11
我更改成抵扣轉(zhuǎn)出 你這個是那個一行，你這個填寫附表2么，有出現(xiàn)這個附表2中么，我看學(xué)員反饋是不抵扣，后續(xù)也不需要填寫啊
84784950
2020 01/10 13:20
是填寫附表2轉(zhuǎn)出欄。如果報表是暫不抵扣，那這個數(shù)據(jù)體現(xiàn)在哪里？
maize老師
2020 01/10 13:28
沒有，要不填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣，下面附表2轉(zhuǎn)出，別的是輔導(dǎo)期納稅人填寫你不能填寫填寫錯誤那就有罰款的，之前有一個學(xué)員反饋說填寫本期認(rèn)證本期不抵扣，被稅局罰款了
84784950
2020 01/10 14:03
我就是在申報表選擇抵扣然后在附表2填寫轉(zhuǎn)出，，然后提示勾選發(fā)票金額和附表2進項金額比對不符
maize老師
2020 01/10 14:10
那就不填寫這個也不轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 15:39
不填寫的話，一直都在待抵扣進項稅額那里，沒影響嗎
maize老師
2020 01/10 15:42
你申報表上面么？刪除
84784950
2020 01/10 15:47
在附表2里，自動生成的，刪不了
maize老師
2020 01/10 15:49
。。。。那問下稅局那邊原則是不管就可以，這個問下你稅局，
84784950
2020 01/10 15:56
那該產(chǎn)品在附表2進項顯示福利轉(zhuǎn)出，分錄如何做
maize老師
2020 01/10 16:14
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費，借應(yīng)付職工薪酬 福利費進項稅額 貸銀行，借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 16:21
是招待費的，不能直接把轉(zhuǎn)出稅額直接攤計入費用里嗎
maize老師
2020 01/10 16:23
借業(yè)務(wù)招待費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出，
84784950
2020 01/10 16:43
銀行支付的，是做二個分錄嗎
maize老師
2020 01/10 16:52
借業(yè)務(wù)招待費，進項稅額 貸銀行
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