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閆書華存賬戶1萬元投標保證金，再從賬戶轉到招標公司，分錄：借：銀行存款，貸：其他應付款/閆書華，借：其他應收款/招標公司，貸：銀行存款。這個項目中標了投標保證金不返，開具一張普票中標服務費，請問分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！分錄 借：管理費用-辦公費等 貸：其他應收款/招標公司
2020 01/10 10:27
84785026 
2020 01/10 10:31
其他應付款/閆書華這個科目怎么辦呢？？
小妍老師 
2020 01/10 10:32
您好！這個是相當于是閆書華支付的款項，如果想要其他應付款/閆書華科目沒有余額，就需要將這筆服務費支付給他。
84785026
2020 01/10 10:36
這樣做分錄可以嗎？用中標服務費復印件，沖平余額，借：其他應付款/閆書華，貸：其他應收款/招標公司，用正式發(fā)票做閆總華的工程材料入賬
小妍老師
2020 01/10 10:54
您好！這樣是不合理的。
84785026
2020 01/10 12:50
閆書華是用我單位資質，這筆錢招標公司留下了，出具個發(fā)票，我單位再支付閆書華投標保證金，我單位不是虧了嗎？老總也不能同意這筆錢呀？
84785026
2020 01/10 12:58
閆書華的其他應付款里有余額，這樣年復一年的不處理，在賬面上掛著允許嗎？
小妍老師
2020 01/10 13:17
您好！按照您給的業(yè)務條件，我只能給出針對這筆業(yè)務正規(guī)的處理分錄，其他應付款余額如果確實有應付款項，是可以一直掛賬的。
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