問(wèn)題已解決

# 提問(wèn) #季報(bào)企業(yè)所得稅本年累計(jì)數(shù)填成了季度數(shù) 到年匯算時(shí)處理行不?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/09 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)去做之前季度數(shù)據(jù)更正申報(bào)才是的 而不是到年度匯算清繳才處理的
2020 01/09 16:13
84785007
2020 01/09 16:16
分公司 不讓亨受小微了 第一季度交企業(yè)所得稅了5% 但現(xiàn)在不讓亨受了 會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎?
鄒老師
2020 01/09 16:16
你好,現(xiàn)在不讓享受了,之前少交的稅款就需要補(bǔ)交的
84785007
2020 01/09 16:29
那當(dāng)時(shí)第一季度讓亨受啊 政策在后啊
鄒老師
2020 01/09 16:30
你好,后面不給享受了就需要把之前少交的稅款補(bǔ)上的
84785007
2020 01/09 16:48
到年匯算總算可以吧 反正企業(yè)所得稅也是預(yù)交 到匯算時(shí)吧 行不
鄒老師
2020 01/09 16:53
你好,你是指匯算清繳的什么可以?
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