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你好，月末結轉。比如這個實際認證進賬大于入賬的進賬。月末結轉進賬按賬面結轉還是實際認證的結轉？
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你好 你這情況不對 認證的進項都是要入賬的 按實際 的進項結轉
2020 01/09 08:37
84784979 
2020 01/09 08:39
關鍵是這個月進項不夠，把開了的進項都認證了，有的款一個月在付再入賬。再做進項，累計起來實際入賬進項和認證進項的數(shù)是一樣的
玲老師 
2020 01/09 08:43
認證進項和付款沒有關系，認證了就是進項 賬上就要做賬的
84784979
2020 01/09 08:45
那暫時沒有付的，可不可以，進成本，做進項，然后貸:應付賬款？
玲老師
2020 01/09 08:48
你好 可以的 可以，進成本，做進項，然后貸:應付賬款
84784979
2020 01/09 09:10
摘要可不可以寫成暫估 什么。 可是沒有附件??？
玲老師
2020 01/09 09:16
你好 不用呀 沒有發(fā)票才暫估呢 不是有發(fā)票嗎
84784979
2020 01/09 09:18
有發(fā)票，可是領導還沒有簽字。暫時還不付款。不能放進憑證里吧？
玲老師
2020 01/09 09:22
你好 是的 放憑證里做賬
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