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實(shí)務(wù)
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代開專票是填第2欄 那第一欄要填代開和自己開的合計數(shù)還是代開數(shù)就好
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那第一欄要填代開和自己開的合計數(shù) 專票合計數(shù)
2020 01/08 18:14
84784997 
2020 01/08 18:19
小規(guī)模自己開的是普票，那第一欄就填稅務(wù)代開的專票合計數(shù)就等于第二欄？
maize老師 
2020 01/08 18:23
，小規(guī)模自己開的是普票 填寫第3行，要是合計超過30萬話，沒有就填寫10行 那第一欄就填稅務(wù)代開的專票合計數(shù)就等于第二欄？ 是的，
84784997
2020 01/08 18:37
好的，已經(jīng)提交了 這邊會顯示我在代開已經(jīng)繳納的增值稅，那代開的時候還繳納了附加稅，這的話要另外申報嗎？
maize老師
2020 01/08 18:38
需要按代開專票稅額去申報，之前代開交過會顯示預(yù)繳
84784997
2020 01/08 18:47
是申報附加稅那邊會顯示預(yù)繳的金額嗎，我沒有看到，申報是自己開的和代開的分開？
maize老師
2020 01/08 18:53
減免代碼這個下面一行那個會顯示 沒有顯示你可以自己填寫，你這個代開發(fā)票時候交附加稅吧？附加稅是按實(shí)際繳納增值稅去申報
84784997
2020 01/08 18:59
不是可以減半嗎增收，這邊沒有顯示減半，這樣的話不就還要繳納一半，我代開的時候是了扣了44.65
maize老師
2020 01/08 19:02
減免代碼需要選擇下，你這個咋和別的學(xué)員截圖不一樣，財稅2019.13有這個么
84784997
2020 01/08 19:08
沒有，還是說那個本期已繳稅費(fèi)是填增值稅和附加稅的合計還是就填附加稅或者填增值稅呢？
maize老師
2020 01/08 19:09
你這個是填寫啥，增值稅申報表，還是附加稅？？
84784997
2020 01/08 19:12
附加稅的表
maize老師
2020 01/08 19:15
這個一般增值稅填寫你實(shí)際交增值稅，本期已繳稅費(fèi) 填寫你代開專票時候繳納附加稅，一般是城建稅
84784997
2020 01/08 20:12
就是我代開繳納1275.73的增值稅，附加繳納城建稅44.65，這樣下面最后一欄應(yīng)補(bǔ)繳是44.65，那還要在交44.65元，不是不用嗎？
maize老師
2020 01/08 20:44
不用了，最好后一行是0之前不是交么，預(yù)繳顯示你之前交的
84784997
2020 01/09 09:29
這個不是要交44.65的意思嗎？
maize老師
2020 01/09 09:33
哎，你這個不是去代開發(fā)票交過么，你這個還可以享受自己申報是減半的 你這個咋沒有，你們這個好奇怪，我看學(xué)員那個表都是橫著填寫的，選擇小規(guī)模減半框，那自動減半了
84784997
2020 01/09 09:38
橫的是這樣 但是要添加才可以填，添加就是剛剛那個界面
84784997
2020 01/09 09:41
老師，我知道了，可以了，謝謝
maize老師
2020 01/09 09:42
本期小規(guī)模減征額可以填寫么
84784997
2020 01/09 09:45
就是我上面那樣填寫，保存完后那個44.65會再上面那個橫的界面減半抵扣
maize老師
2020 01/09 09:49
但是你這個最后一欄是需要是0 才對啊
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