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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司入賬。庫(kù)存商品暫估 沒(méi)有發(fā)票怎么做分錄？
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你好，借；庫(kù)存商品 ， 貸；應(yīng)付賬款-暫估
2020 01/08 17:44
84784990 
2020 01/08 17:45
后續(xù)呢？這個(gè)暫估的金額是怎么樣子的呢？
鄒老師 
2020 01/08 17:48
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
84784990
2020 01/08 17:49
好的，謝謝，不過(guò)沒(méi)有發(fā)票的話我應(yīng)該怎么做？
鄒老師
2020 01/08 17:52
你好，后面還是沒(méi)有取得之前暫估入庫(kù)商品的發(fā)票嗎？
84784990
2020 01/08 17:53
沒(méi)有
84784990
2020 01/08 17:55
我是剛接觸公司的賬，之前是給記賬公司做，然后她們做的都是暫估入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后公司這邊是沒(méi)有入庫(kù)的發(fā)票的
鄒老師
2020 01/08 17:58
你好，是暫時(shí)無(wú)法取得發(fā)票，還是確定這個(gè)業(yè)務(wù)根本就不會(huì)有發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)？
84784990
2020 01/08 17:59
沒(méi)有發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)
鄒老師
2020 01/08 18:02
你好，那之前就不需要暫估入庫(kù)，直接做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理就是了
84784990
2020 01/08 18:03
那應(yīng)該怎么做無(wú)票購(gòu)進(jìn)呢？她們之前做的都是暫估入庫(kù)
鄒老師
2020 01/08 18:04
你好，借；庫(kù)存商品，貸；銀行存款等科目
匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理
84784990
2020 01/08 18:05
好的，非常感謝！
那她之前做的暫估入庫(kù)我應(yīng)該怎么處理？
鄒老師
2020 01/08 18:07
你好，把暫估入庫(kù)的分錄做相反分錄沖銷(xiāo)，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄
84784990
2020 01/08 18:09
好～
84784990
2020 01/08 18:09
非常感謝
鄒老師
2020 01/08 18:11
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
84784990
2020 01/08 18:11
好的～已送心意
鄒老師
2020 01/08 18:30
謝謝你的心意，謝謝。
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