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應(yīng)付分成款已和對方對賬，對方未開票過來，會計分錄應(yīng)該怎么做呢？
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您好，可以先放在預(yù)付里面。
2020 01/08 16:36
84785022 
2020 01/08 16:39
請問是這樣嘛？借：營業(yè)成本-分成款
應(yīng)交稅款-應(yīng)交進項稅
貸：預(yù)付/應(yīng)付
五條悟老師 
2020 01/08 16:56
您好，您現(xiàn)在款項已經(jīng)付了嗎？
84785022
2020 01/08 17:07
現(xiàn)在只與對方對了賬，出了對賬單，未收到發(fā)票，未付款
五條悟老師
2020 01/08 17:17
你們還沒付款，現(xiàn)在可以不用做賬
84785022
2020 01/08 17:36
那如果這種情況，做應(yīng)收應(yīng)付-暫估數(shù)可以嘛？對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做呢？應(yīng)交增值稅這個科目需要做進去嘛？
五條悟老師
2020 01/08 17:52
您好，你要做暫估的話，就可以沿用你前面發(fā)的分錄
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